公司管理制度方案_公司管理制度方案范本

公司管理制度方案_公司管理制度方案范本

       接下来，我将为大家解答有关公司管理制度方案的问题，希望我的回答对大家有所帮助。现在，我们就开始探讨一下公司管理制度方案的话题吧。

1.企业管理制度具体应该包括哪些呢？

2.企业经营管理方案

3.企业员工管理方案

4.单位物业管理制度及方案怎么写？

企业管理制度具体应该包括哪些呢？

       企业管理制度一般会包括如下内容：

       一、人力资源管理制度。包括：员工守则及行为规范、岗位职责（或岗位说明书）、考勤制度、招聘制度、人事档案管理制度、 离职制度、企业管理培训制度、人员调动管理制度、奖惩制度、福利管理制度、工资管理制度、绩效考核制度等等。?

       二、安全管理制度。警卫人员值勤制度、防火安全制度、安全生产管理制度、安全保卫制度、事故管理制度、危险物品安全管理制度等等。?

       三、财务管理制度：资金预结算制度、 资金管理制度、现金管理制度、财务审批制度、财务盘点制度、审计制度、固定资产管理制度、出纳管理规范、会计档案管理、统计管理制度等等。?

       四、行政管理制度。会议管理制度、文件管理制度、报刊、邮件、函电收发制度、档案管理制度、出差管理制度、车辆管理制度、食堂管理制度、保密制度、环境卫生管理制度、值班制度、办公用品管理制度等等?

       五、物资管理制度。仓库管理制度、招标采购管理制度、物料消耗定额管理制度、物资库存量管理制度、采购物资价格管理办法。?

       六、生产管理制度。车间管理制度、设备管理制度、生产调度制度等等。?

       七、销售管理制度。 合同签订制度 、 产品发运计划、组织回笼资金制度 、产品销售信息反馈制度。?

       八、质量管理制度。质量信息管理、 质量审核制度、产品质量档案及原始记录管理 。

扩展资料：

       规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：

       第一，编制的制度是规范的，符合企业管理科学原理和企业行为涉及到的每一个事物的发展规律或规则的；

       第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且是全员的整体职务行为或工作程序是规范的；只有这样，企业管理制度体系的整体运作才有可能是规范的，否则将导致管理制度的实施结果呈现不规范的状态。

       企业管理制度的制定要依照企业自身的实际情况进行，制度的目的是让企业更加高效、稳定的运行，但由于每家企业在行业、组织结构、人员结构等各方面都存在着差异，所以世界上没有任何一个管理制度适用于所有的企业。

       在制定企业管理制度的时候，要遵循以下几个原则：

       1.要严格依照法律、法规和规章制度的原则

       2.坚持从公司实际出发，认真调查研究

       3.坚持民主集中制原则

       

参考资料：

百度百科——企业管理制度

企业经营管理方案

       企业财务管理制度:

       一.资金管理制度

        1、现金管理

       1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户。

       1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

       1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

       1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项进行落实。

       2、银行存款管理

       2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

       2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

       2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

       2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

       2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。

       （1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。

       （2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。

       （3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。

       （4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

       （5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

       （6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。

       （7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

       商贸企业财务管理制度范本

       3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和销售分公司经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。

       　 二.往来账管理制度

        1、应收账款的管理

       为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定：

       1.1公司的产品销售规定是："现款现货、款到发货"的原则，所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。

       1.2各销售分公司原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

       1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报"应收账款账龄分析明细表"对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

       1.4销售分公司不得以"应收账款"来调节销售额，任何虚增虚减"应收账款"发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。

       2、内部往来管理

       内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各销售分公司之间不能有任何往来挂账。

       2.1、本科目按单位设置明细科目:

       2.1.1 当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记"库存商品"，按税票上的税额借记"应交税金--应交增值税（进项税额）"，按税票总额贷记"内部往来"。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记"内部往来"，贷记"银行存款-货款户"。

       2.1.2 股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记"银行存款-费用户"，贷记本科目。

       2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。

        三、固定资产及低值易耗品管理制度

       1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

       2、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。

       3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

       5、盘点：销售分公司固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造"盘点表"一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。

       6、购置审批程序及相关手续：销售分公司无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。

       7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。

       8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。

        四、发票管理制度

       为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。

       1、对外销售开具发票的规定

       1.1、各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

       1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。

       1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

       1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。

       1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

       1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。

       1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

       2、对外开具增值税发票的规定

       对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：

       2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

       2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。

       2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

       2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。

       2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

       2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。

       2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字********联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

       3、接受发票的管理规定

       3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

       3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。

       3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

       3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；

       3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。

       3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。

       3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得"运输行业专用发票"，"运输行业专用发票"是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。

       3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求********，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

       4、违反公司发票管理规定的处罚

       对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。

        五、存货管理制度

       1、分公司要货申请

       1.1分公司的库存管理应坚持"库存合理、加快周转"的原则，尽可能降低库存风险。

       1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。

       1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。

       2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：

       产品品种 货位号 数量（ ） 单价 金额（元） 备注

       申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。

       3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：

       发货单位： 出库日期

       产品品种 产品数量 金额 备注

       出库方式选择 1、客户自提 2、委托发货 3、公司送货

       运费结算方式 1、公司代垫运费 2、货到付款

       出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。

       4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

        六、岗位职责

       分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。

       1、分公司财务经理的岗位职责

       1.1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.

       1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持"收支两条线"的原则。

       1.3审核上报股份公司的财务资料,确保上报资料的真实性、规范性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。

       1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。

       1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持"现款现货、款到发货"的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

       1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合销售分公司总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。

       1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。

       1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。

       1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。

       1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会,总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。

       1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。

       2、分公司会计的岗位职责

       2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。

       2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。

       2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

       2.4根据有关资料编制会计报表的附表。

       2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。

       2.6负责税务申报及税控系统的维护。

       2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

       3、分公司出纳的岗位职责

       3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。

       3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持"收支两条线"的原则。

       3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。

       3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。

       3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。

       3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

       3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。

       3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、"现金收讫"、"现金付讫"、"银行收讫"、"银行付讫"等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。

       3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。

       3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。

       3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

       注：销售分公司未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。

        七、会计档案管理制度

       1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

       2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

       3、会计档案的保存。

       财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

       会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见本制度第七条。

       会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

       会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

       4、会计档案的借用。

       财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

       公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

       外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

       会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

       5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

       6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。

       7、会计档案保管期限

       会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

       (一)会计凭证类:

       (1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证 15年

       (2)、银行存款余额调节表和银行对账单 5年

       (二)会计帐簿类：

       (1)、日记帐 15年

       其中：现金和银行存款日记帐 25年

       (2)、明细帐、总帐、辅助帐 15年

       (3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年

       (三)会计报表类：

       (1)、主要财务指标报表（包括文字分析） 3年

       (2)、月、季度会计报表（包括文字分析） 5年

       (3)、年度会计报表（包括文字分析） 永久

       (四)其他类：

       (1)、会计档案保管清册及销毁清册 永久

       (2)、财务成本计划 3年

       (3)、主要财务会计文件、合同、协议 永久

企业员工管理方案

       企业经营管理方案(概要)

       一、 ?实行“岗位目标”责任制管理

       按着工作性质划分岗位责任，确定岗位目标:销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。

       二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队

       成立销售公司，根据渠道销售和终端销售的特点，划分为:大沈阳(沈阳、抚顺、铁岭)--终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域--渠道销售网络。

       三、实施“长效差别激励”制度

       一线生产工人:基础工资1800元+满勤奖200元+绩效***元;

       生产管理人员:基本工资+产量奖(质量控制)+目标奖

       技术人员:基本工资+新产品开发奖+目标奖

       质量人员:基本工资+质量目标奖

       行政人员:基本工资+工作目标奖

       勤杂人员:基本工资+满勤奖

       四、强化“第一责任人安全监控”制度

       五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法

       “一责、一控、一检”--下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控，落实产品入库前终检。

       六、车间实施“准军事化”管理

       七、加强技术攻关和新产品研发

       八、建立“例会管理”体系

       建立日常事务处理“日例会”(15分钟--30分钟)、每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会(5分钟-10分钟)。

       九、实行定额领料，加强车间成本核算

       十、建立考评体系和培训机制

       人力资源部门做好日常考评和考核，通过不同形式的培训提高工人的技能。

       十一、建立计划管理系统，实现“事前计划、事中管控、事后审计”

       十二、安装工程实行“三三项目管控法”

       三三项目管控:“工期、质量、安全”，确保工期三因素--人员、材料、资金，确保质量三因素--产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素--人员安全、材料安全、运输安全。

       十三、推行“三心工作法”

       “用心经营、用心管理、用心工作”，认真做事只能把事做对，用心做事才能把事做好。

       十四、创建“一严二强三高”的管理模式

       创建“严格的纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报”的企业管理模式。

       十五、建设一支具有“团结精神、合作态度、真诚内心”的创业管理团队

       团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。

       十六、企业应该“强化执行，监管落实”

       执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是--执行和落实。

单位物业管理制度及方案怎么写？

       员工管理五原则

       1、员工分配的工作要适合他们的工作能力和工作量

       人岗匹配是配置员工追求的目标，为了实现人适其岗，需要对员工和岗位进行分析。每个人的能力和性格不同，每个岗位的要求和环境也不同，只有事先分析、合理匹配，才能充分发挥人才的作用，才能保证工作顺利完成。

       通过四种方法来促进人岗匹配：第一，多名高级经理人同时会见一名新员工，多方面了解他的兴趣、工作能力、工作潜能；第二，公司除定期评价工作表现外，还有相应的工作说明和要求规范；第三，用电子数据库贮存有关工作要求和员工能力的信息，及时更新；第四，通过“委任状”，由高级经理人向董事会推荐到重要岗位的候选人。

       2、论功行赏

       员工对公司的贡献受到诸多因素的影响，如工作态度、工作经验、教育水平、外部环境等，虽然有些因素不可控，但最主要的因素是员工的个人表现，这是可以控制和评价的因素。其中一个原则是——员工的收入必须根据他的工作表现确定。员工过去的表现是否得到认可，直接影响到未来的工作结果。论功行赏不但可以让员工知道哪些行为该发扬哪些行为该避免，还能激励员工重复和加强那些有利于公司发展的行为。因此，在工作表现的基础上体现工资差异，是建立高激励机制的重要内容。此外，巴斯夫还根据员工的表现提供不同膳食补助金、住房、公司股票等福利。

       3、通过基本和高级的培训计划，提高员工的工作能力，并且从公司内部选拔有资格担任领导工作的人才。

       为员工提供广泛的培训计划，由专门的部门负责规划和组织。培训计划包括一些基本的技能培训，也涉及到高层的管理培训，还有根据公司实际情况开发的培训课程，以帮助员工成长为最终目标。组织结构的明确，每个员工都知道自己岗位在公司中的位置和作用，还可方便地了解到有哪些升迁途径，并可获取相关的资料。巴斯夫在晋升方面有明显的内部导向特征，更趋向于从内部提拔管理人员，这为那些有志于发展的人才提供了升职机会。

       4、不断改善工作环境和安全条件

       适宜的工作环境，不但可以提高工作效率，还能调节员工心理。根据生理需要设计工作环境，可以加快速度、节省体力、缓解疲劳；根据心理需要设计工作环境，可以创造愉悦、轻松、积极、活力的工作氛围。对工作环境进行人性化的改造，在工厂附近设立各种专用汽车设施，在公司内开设多家食堂和饭店，为体力劳动者增设盥洗室，保持工作地点整洁干净……

       安全是对工作条件最基本的要求，但却是很多企业难以实现的隐痛。建立了一大批保证安全的标准设施，由专门的部门负责，如医务部、消防队、工厂高级警卫等，负责各自工作范围内的安全问题。向所有的工人提供定期的安全指导和防护设施。还可以建立各种安全制度，如大楼每一层都必须有一名经过专门安全训练的员工轮流值班。除设施和制度的保障外，还以奖励的方式鼓励安全生产，那些意外事故发生率最低的车间可以得到安全奖。

       5、实行抱合作态度的领导方法

       在领导与被领导的关系中，强调抱合作态度。

       领导者在领导的过程中，就如同自己被领导一样，在相互尊重的氛围中坦诚合作。巴斯夫的领导者的任务是商定工作指标、委派工作、收集情报、检查工作、解决矛盾、评定下属职工和提高他们的工作水平。其中，最主要的任务是评价下属，根据工作任务、工作能力和工作表现给予公正评价，让下属感受到自己对企业的贡献、认识到在工作中的得失。评价的原则是“多赞扬、少责备”，尊重员工，用合作的方式帮助其完成任务。任务被委派后，领导必须亲自检查，员工也自行检验中期工作和最终工作结果，共同促进工作顺利完成

       如何提高员工士气

       如何提高员工士气

       影响员工士气的因素至少包括三个层面：公司层面、管理者层面、员工个人层面。要提高员工士气应该从这三个方面着手：

       1、 公司层面

       公司层面的影响因素很多，薪酬与福利体系、奖惩体系、绩效管理体系、员工晋升体系、培训与发展体系、劳动保护与安全、工作环境等，这些因素都会影响到员工的士气，因此公司必须结合企业的实际情况，采取相应的措施进行变革，适应公司发展要求。比如：薪酬与福利体系必须认真进行周密的薪酬外部调查，综合考虑同行业的薪酬水平，也要考虑当地的薪酬水平，保证薪酬的外部公平；另一个方面要进行岗位评价，保证薪酬的内部公平，不同岗位之间根据岗位的贡献价值，设定不同的薪酬水平，避免大锅饭同时又要适当拉开距离。

       2、 管理者层面

       除了公司层面进行改进之外，更重要的是作为公司的中层、基层管理者要掌握提高员工士气的一些技能。建议中基层主管在提高员工士气时加强以下几个方面工作：

       1） 深入了解员工的需求

       了解员工的需求可以通过平时的沟通、会议、员工的抱怨、调查问卷等形式。只有深入了解下属的需求，我们才能有效地激励他们，充分调动他们的工作积极性。

       2） 创造良好的工作氛围

       谁都不愿意在这样的工作氛围下工作：干活就出错，一出错就被指责；大事小事都要请示；办公/现场环境乱七八糟；周围净是聊天、打私人电话、吵架、不干活；团队成员相互拆台、不负责任；人际关系复杂；上司总是板着脸。

       都愿意在这样的工作氛围下工作：宽松，和谐自由的气氛；办公/现场整洁温馨；团队成员相互帮助，精诚合作；人际关系简单明了；敢于尝试，不会受到指责；微小的进步和成绩都获得上司和同事的认可和赏识。

       因此创造一个良好的工作氛围是我们中基层主管日常管理工作的一项重要工作之一。

       3） 认可与赞美

       人的天性是喜欢得到别人的认可与赞美，员工的微小进步，我们应该及时给予真诚的认可与赞美。在批评员工时也要适当注意技巧，不能伤害到员工的自尊，一般状况下批评尽可能在私下进行。

       4） 促进员工成长

       在工作中不断得到成长，是绝大部分员工的期望，作为主管，帮助员工不断成长是我们的一项重要工作职责。

       3、 员工个人层面

       员工士气的高低最终决定因素是员工自己，只有自己才能对自己的士气做主。士气决定行为，行为决定习惯，习惯决定命运。所以我们自己的命运决定于我们自己的士气。只有我们每一位员工始终保持着积极的心态，做自己积极心态的主人，我们公司的员工士气才能更高，自己的人生才能更辉煌。

       以上三个方面提升员工士气的建议还需要针对公司的具体情况分重点进行，最好是公司进行一次调查，了解员工的真正需求，然后根据需求采取针对性的措施。提升员工士气是一个长期努力的过程，期望立竿见影的效果是不现实的，最重要的是一点一滴不断持续行动。

       物业小区清洁解决方案

       员工培训 Staff training ,我们根据物业行业对员工的聘用，培训、考核、上岗都进行了严格的把关，保证提供给客户的每一位员工都具有专业的知识、技能及良好的服务精神。培养员工的质量意识、、诚信观念、法制观念和敬业精神；增强员工对现代化企业经营理念的认识，使之从被动性转为主动性劳动。

       一、定期组织主管加强培训（学习先进的管理知识、管理技巧和各种专业技能，定期考核，使其从业务素质、管理上得到不断地提高） ；

       二、拥有一套完整的培训体系（从人格上尊重，从生活上关心，工作上严格要求，奖罚分明，注重加强对员工队伍的素质技能教育

       三、进行可持续发展的周期性清洁培训计划

       　1、岗前培训：培训员工上岗前的服务意识，公司制度、清洁知识、清洁技能的培训。

       　2、现场培训：派出培训及项目主管对其进行现场培训，让其熟练掌握清洁技能；

       　3、岗后再培训:由培训主管及到各地现场培训和考核，提高作业服务质量；

       　4、在服务过程中公司不断地 对管理人员和员工进行定期的在岗培训及考核。

       　培训内容包括以下（更多可咨询清洁急救网全国首创清洁技术函授培训教程）：

       A行为道德培训： 包括职业道德、文明礼貌用语、工作服务态度、仪容仪表行为举止；

       B劳动技能培训： 包括现场技术、技能培训，使每一个员工熟悉正确使用各类清洁工具技巧（如：尘推、地拖、扫把、玻璃刮等）；学会操作各种机器（如擦地机、多功能吸尘、吸水机等）以及各种材料的保养方法；

        C安全知识培训：1、现场讲解示范2、工作实践中的业务指导 3、幻灯片教学等。

       下面选摘部分根据物业公共场地的清洁管理进行培训讲义演绎；

       一、清洁工作应急措施

        对意外情况制定清洁工作应急处理措施,可避免其对物业环境卫生的影响,为业主和用户提供始终如一的清洁服务。清洁处理后符合《清洁工作检验标准和办法》中对应的标准。意外情况指:火灾,污雨水井、管道、化粪池严重堵塞,暴风雨,梅雨天,水管爆裂,户外施工,装修等现象。

        1.火灾后的应急处理措施

        ①救灾结束后,用垃圾车清运火灾遗留残物,打扫地面。

        ②清除地面积水,用拖把拖抹。

        ③检查户外周围,如有残留杂物一并清运、打扫。

        2.污雨水井、管道、化粪池堵塞,污水外溢的应急处理措施

        ①维修工迅速赶到现场,进行疏通,防止污水外溢。

        ②清洁员将捞起的污垢、杂物直接装上垃圾车,避免造成二次污染。

        ③疏通后,清洁员迅速打扫地面被污染处,清洗地面,直到目视无污物。

        3.暴风雨影响环境卫生的应急处理措施

        ①清洁班班长勤巡查、督导各岗位清洁员的工作,加强与其他部门的协调联系工作。

        ②天台、裙楼平台的明暗沟、地漏由班长派专人检查,特别在风雨来临前要巡查,如有堵塞及时疏通。

        ③检查雨污水井,增加清理次数,确保畅通无阻。

        ④各岗位清洁员配合保安员关好各楼层的门窗、防止风雨刮进楼内,淋湿墙面、地面及打碎玻璃。

        ⑤仓库内备好雨衣、雨靴、铁勾、竹片、手电筒,做到有备无患。

        ⑥暴风雨后,清洁员及时清扫各责任区内所有地面上的垃圾袋、纸屑、树叶、泥、石子及其他杂物。

        ⑦发生塌陷或大量泥沙溃至路面、绿地,清洁员协助管理处检修,及时清运、打扫。

        ⑧清洁员查看各责任区内污、雨排水是否畅通,如发生外溢,及时报告管理处处理。

        4.梅雨天气应急方案

        ①梅雨季节,大理石、瓷砖地面和墙面很容易出现反潮现象,造成地面积水、墙皮剥落、电器感应开关自动导通等现象。

        ②在大堂等人员出入频繁的地方放置指示牌,提醒客人“小心滑倒”。

        ③班长要加强现场检查指导,合理调配人员,加快工作速度,及时清理地面墙面水迹。

        ④如反潮现象比较严重,应在大堂铺设一条防滑地毯,并用大块的海绵吸干地面、墙面、电梯门上的水。

        ⑤仓库内配好干拖把、海绵、地毯、毛巾和指示牌。

        5.楼层内发生水管爆裂事故的应急方案

        ①迅速关闭水管阀门,迅速通知保安和维修人员前来救助。

        ②迅速扫走流进电梯厅附近的水,否则可将电梯开往上一楼层,通知维修人员关掉电梯。

        ③在电工关掉电源开关后,抢救房间、楼层内的物品如资料、电脑等。

        ④用垃圾斗将水盛到水桶内倒掉,再将余水扫进地漏,接好电源后再用吸水器吸干地面水分。

        ⑤打开门窗,用风扇吹干地面。

        6.户外施工影响环境卫生的应急处理措施

        ①供水、供电、煤气管道、通讯设施以及小区设施维修等项目施工中,会对环境有较大影响,清洁员需配合做好场地周围的清洁工作。

        ②及时清理住户搬家时遗弃的杂物,并清扫场地。

        7.新入住装修期应急处理措施

        各责任区清洁员加强

       保洁,对装修垃圾清运后的场地及时清扫,必要时协助住户或管理处将装修垃圾及时上车清运。

        8.注意事项

        ①清理火灾场地时,应在消防部门调查了解情况后,经同意方可进行清理。

        ②台风时,不要冒险作业,以防发生意外。

        ③梅雨天气作业宜穿胶鞋,穿塑料硬底鞋易滑倒。

        ④暴风、暴雨天气要注意高空坠物。

        ⑤处理水管爆裂事故要注意防止触电。

        二、公共场地和马路的清洁

        确保小区的汽车道、人行道、消防通道、羽毛球场、门球场等公共场地和马路的清洁。其作业程序、标准和注意事项如下:

        1.用长竹扫把将道路中间和公共活动场所的果皮、纸屑、泥沙等垃圾扫成堆,用胶扫把将垃圾扫入垃圾斗内,然后倒进垃圾手推车。

        2.对有污渍的路面和场地用水进行清洗。

        3.雨停后,用竹扫把把马路上的积水、泥沙扫干净。

        4.每天打扫三次,每小时循环保洁一次,从早上6:00~18:00,保持整洁。

        5.公共场地、路面无泥沙,无明显垃圾,无积水、污渍。

        三、绿地的清洁

        保持草地和绿化带的清洁。作业程序、标准和注意事项如下:

        1.用扫把仔细清扫草地上的果皮、纸屑、石块等垃圾。

        2.对烟头、棉签、小石子、纸屑等用扫把不能打扫起来的小杂物,用手捡入垃圾斗内。

        3.在清扫草地的同时,仔细清理绿篱下面的枯枝落叶。

        4.每天早晨、上午、下午各清扫一次以上,每小时循环保洁一次、保持清洁干净。

        5.目视无枯枝落叶,无果皮,无饮料罐,无3cm以上石块等垃圾和杂物,烟头100m2少于1个。

        四、散水坡和排水沟的清洁

        保持排水沟畅通、散水坡清洁。作业程序、标准和注意事项如下:

        1.用扫把清扫散水坡上的泥沙、果皮、纸屑等垃圾。

        2.用胶扫把清扫排水沟里的泥沙、纸屑等垃圾,拔除沟里生长的杂草,保证排水沟的畅通。

        3.用铲刀、钢丝刷清除散水坡及墙壁上空调滴水的污渍及青苔。

        4.先用洗洁精清洗再用清水冲洗,检查一遍发现不干净的地方用铲刀仔细再刮。

        5.目视干净,无污渍,无青苔,无垃圾和沙石。

        6.有空调滴水的地方每星期擦洗一次,散水坡和排水沟每天保洁在三次以上。

        五、雕塑装饰物、宣传栏、标识宣传牌的清洁

        保持雕塑装饰物、宣传栏、标识宣传牌的清洁。作业程序、标准和注意事项如下:

        1.雕塑装饰物的清洁:备长柄胶扫把、抹布、清洁剂、梯子等工具,用扫把打扫装饰物上的灰尘,人站在梯子上,用湿抹布从上往下擦抹一遍,如有污渍用清洁剂涂在污渍处,用抹布擦抹,然后用水清洗。不锈钢装饰物按不锈钢的清洁保养方法操作。

        2.宣传栏的清洁:用抹布将宣传栏里外周边全面擦抹一遍,玻璃用玻璃刮清洁,按《玻璃门窗清洁》操作。

        3.宣传牌、标识牌的清洁:有广告纸时,需先撕下纸,然后用湿抹布从上往下擦抹牌,最后用干抹布抹一次。

        4.宣传牌每周清洁一次,室内标识牌每天清洁一次,雕塑装饰物每月清洁一次,清洁后检查无污渍、积尘。

        5.注意事项:梯子放平稳,人勿爬上装饰物,防止人员摔伤;清洁宣传栏玻璃时,小心划伤手;使用清洁工具时,不要损伤被清洁物。

        ? 六、喷水池的清洁

        保持喷水池内外干净清洁。作业程序、标准和注意事项如下:

        1.平时保养

        地面清洁工每天用捞筛对喷水池水面漂浮物打捞保洁。

        2.定期清洁

        ①打开喷水池排水阀门放水,待池水放去1/3时,清洁工人入池清洁。

        ②用长柄手刷加适量的清洁剂由上而下刷洗水池瓷砖。

        ③用毛巾抹洗池内的灯饰、水泵、水管、喷头及电线表层的青苔、污垢。

        ④排尽池内污水并对池底进行拖抹。

        ⑤注入新水,投入适量的硫酸铜以净化水质,并清洗水池周围地面污渍。

        3.标准

        目视水池清澈见底,水面无杂物,池底洗净后无沉淀物,池边无污渍。

        4.注意事项

        ①清洗时应断开电源。

        ②擦洗电线,灯饰不可用力过大,以免损坏。

        ③清洁时,不要摆动喷头,以免影响喷水观赏效果。

        ④注意防滑,跌倒。

        七、不锈钢的清洁、保养

        保持奖牌、标识牌、宣传栏、雕塑及其他不锈钢制品表面的清洁,使其不受氧化。作业程序、标准和注意事项如下:

        1.先用兑有中性清洁剂的溶液抹不锈钢表面,然后用无绒毛巾抹净不锈钢表面的水珠。

        2.置少许不锈钢油于毛巾上,对不锈钢表面进行拭抹,或用喷头直接喷在不锈钢表面。

        3.然后用无绒干毛巾拭抹。

        4.目视不锈钢表面无污渍,无灰尘,表面光亮,可映出人影。

        5.上不锈钢油不宜太多。

        6.清洁高大雕塑时应做好安全保护,防止人员伤亡。

        八、化粪池的清理

        确保化粪池畅通。作业程序、标准和注意事项如下:

        1.用铁钩打开化粪池的盖板,再用长竹杆(8m)搅散化粪池内杂物结块层。

        2.把吸粪车开到工作现场,套好吸粪胶管(5m长,备3条)放入化粪池内。

        3.启动吸粪车的开关,吸出粪便直至化粪池内的化粪结块物吸完为止,防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。

        4.盖好化粪池井盖,用清水冲洗工作现场和所有工具。

        5.每年清理一次,一级池清运90%,二级池清运75%,三级池硬的表面全部清运。 6.清理后,目视井内无积物浮于上面,出入口畅通,保持污水不溢出地面。

        7.在化粪池井盖打开后10~15min,人不站在池边,禁止在池边点火或吸烟,以防沼气着火烧伤人。

        8.人勿下池工作,防止人员中毒或陷入水中。

        9.化粪池井盖打开后工作员不能离开现场,清洁完毕后,随手盖好井盖,以防行人或小孩掉入井内发生意外。

        九、垃圾池(箱)的清洁

        保持垃圾池、果皮箱的清洁。作业程序、标准和注意事项如下:

        1.用铁铲将池内垃圾铲入手推车内,用扫把将剩余垃圾扫干净后,打开水阀用水冲洗池内外一次。

        2.用去污粉或洗衣粉撒在垃圾池内外瓷砖和垃圾池门上,用胶刷擦洗污渍。

        3.疏通垃圾池的排水道,清洁周围水泥面。

        4.打开水阀,用水全面冲洗垃圾池内外,同时用扫把或胶刷擦洗,垃圾池周围不积污水。

        5.关闭水阀,收回水管,锁好垃圾池铁门。

        6.清理垃圾桶或果皮箱内垃圾后,将桶箱搬到有水源的地方,先用水冲洗一遍,然后对污渍处倒少许去污粉擦洗,再用水冲洗干净,搬到原处放好。

        7.目视无污渍,无广告纸,每天清运、清洗两次,垃圾池和箱每周用去污粉清洁一次。

        十、垃圾的清运和垃圾中转站的清洁

        保持垃圾中转站的清洁和正常使用。作业程序、标准和注意事项如下:

        1.每天早上8:00以前,将垃圾收集装车运送到垃圾中转站,两人配合,一人拉一人推将垃圾车推上作业平台,拉开手推车后门,将垃圾倒进垃圾压缩车内,操作员按下压缩车绿键压缩开关,清扫掉在地面上的垃圾,并装上压缩车。

        2.冲洗中转站地面,打扫墙壁。

        3.用水冲洗中转站外通道及地面,油污处用去污粉或洗洁精刷洗。对排水沟,把沟内的4.用喷雾器对垃?

        6.目视垃圾站内外清洁,无明显垃圾,水沟无积污水,无臭味。

        7.日产日清100%。

        8.倾倒垃圾时,切勿用脚踩压缩车内的垃圾,防止造成意外更多教程浏览清洁急救网

       首战用我——清洁技术函授培训教程

       好了，今天关于“公司管理制度方案”的探讨就到这里了。希望大家能够对“公司管理制度方案”有更深入的认识，并且从我的回答中得到一些帮助。